Per inserire un nuovo Fornitore premere il tasto NUOVO in alto a destra della schermata, il cursore si posizionerà sulla casella “Denominazione” nella quale è necessario inserire una descrizione saliente del fornitore (Nome, Cognome, Azienda etc.). É possibile inserire in maniera minuziosa tutti gli altri dati del Fornitore posizionandosi sulle caselle sotto elencate usando il comando INVIO, il tasto TAB della tastiera o con un semplice “clic” del mouse sul campo interessato. A differenza dei clienti nella gestione fornitori ci sono meno campi da compilare. La filosofia di inserimento e le caratteristiche delle opzioni sono identiche.

Le Altre caselle

  • Codice
  • Denominazione
  • Indirizzo
  • Cap
  • Città
  • Provincia
  • Codice Nazione
  • Partita Iva
  • Codice Fiscale
  • Saldo precedente
  • Data Saldo
  • Fido Concesso
  • Descrizione Saldo Precedente
  • Condizioni di Pagamento
  • Recapiti:
    • Telefono 1-2-3-4
    • Telefonino 1-2
    • Fax 1-2
    • E-Mail
    • Web
  • Modificare un
  • Fornitore
  • Note
  • Opzione “risulta essere anche Cliente, denominato..”